一、概况

（一）部门职责

市福彩发行中心贯彻落实党中央、省委和市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

负责全市范围内福利彩票发行的申报。

指导、管理区县福利彩票运行。

负责全市福利彩票的网点规划和建设、日常维护、规范化管理。

负责福利彩票市场的开发、培育和优化，福利彩票销售和管理，兑奖和服务等工作。

筹集福利彩票公益金，为推进民政福利事业发展提供资金保障。

完成湖州市民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设办公室。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1316.53 万元，支出总计 1316.53 万元,

与 2020 年度相比，收入减少 978.86 万元，下降 42.64%，主要原因是：项目经费减少。支出减少 978.86 万元，下降 42.64%，主要原因是：项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1316.53 万元；包括财政拨款收入 1316.53

万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 1316.53万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0 %；事业收入 0 万元，占收入合

计 0 %；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1316.53 万元，其中基本支出 413.64 万元，

占 31.42%；项目支出 902.89 万元，占 68.58%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1316.53 万元， 支出总计

1316.53 万元，与 2020 年相比，收入减少 978.86 万元，下降

42.64%，主要原因是：项目经费减少。支出减少 978.86 万元，

下降 42.64%，主要原因是：项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 1435.01 万元，完成年初预算的 91.74%，主要原因是业务调整，年中经费压缩。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款基本支出安排，故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

7. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1316.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 978.86 万元，下降 42.64%。主要原因是：项目经费减少。

8. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1316.53 万元，主要用于以下方面：

1、科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；

2、文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；

3、社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；

4、节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；

5、城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；

6、农林水（类）支出 0 万元,占 0%；

7、交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；

8、资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；

9、金融（类）支出 0 万元,占 0%；

10、其他（类）支出 1316.53 万元,占 100.00%；

11、债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；

12、抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

9. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

1435.01 万元， 支出决算为 1316.53 万元, 完成年初预算的

91.74%，主要原因是业务调整，年中经费压缩。其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 1435.01万元，支出决算为 1316.53 万元，完成年初预算的 91.74%，决算数小于预算数的主要原因是业务调整，年中经费压缩。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

10. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为

0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

11. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020年度决算数相比，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度决算数相比，与上年持平；

公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度决算数相比，与上年持平。具体情况如下：

12. 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

13. 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购

置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

14. 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累

计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 680.47 万元，其中：政府采购

货物支出 333.12 万元、政府采购工程支出 19.88 万元、政府采

购服务支出 327.47 万元。授予中小企业合同金额 469.97 万元，占政府采购支出总额的 69.07%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.72%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

15. 预算绩效管理工作开展情况

单位自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年

度所有 8 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 902.89 万元，

其中:一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 902.89 万元，其

他资金 0 万元。

16. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：预算执行率较低，因疫情影响部分项目未开展。下一步改进措施：科学编制预算。根据省福彩中心相关政策，精准编制预算，强化预算执行，切实提高预算执行率。同时提高绩效意识，加强绩效政策学习、培训、宣传，推进绩效管理工作。

四、名词解释

17. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

18. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

19. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

20. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

21. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

22. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、 “经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

23. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

24. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

25. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

26. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

27. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

28. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

31. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

32. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

33. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出

（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的其他支出。

附表 1：2021 年度部门（单位）决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件

湖州市福利彩票发行中心 2021 年度部门（单位）决算

2022 年 9 月

附表1：

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖州市福利彩票发行中心              金额单位：元

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：湖州市福利彩票发行中心              金额单位：元

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位： 湖州市福利彩票发行中心              金额单位：元

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：湖州市福利彩票发行中心              金额单位：元

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：湖州市福利彩票发行中心              金额单位：元

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：湖州市福利彩票发行中心              金额单位：元

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：湖州市福利彩票发行中心              金额单位：元

注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：湖州市福利彩票发行中心              金额单位：元

注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款基本支出安排，故无相关数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖州市福利彩票发行中心              金额单位：元

注：1.本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术 交流。2.本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：湖州市福利彩票发行中心              金额单位：元

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：湖州市福利彩票发行中心              金额单位：元

注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报单位：湖州市福利彩票发行中心              单位：万元